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陕建机股份公司开展内部控制自我评价工作

/ 作者:作者:文/马姗姗 图/张晋安

 
近日,陕西建设机械股份有限公司开展2017年度内部控制自我评价工作,对本年度内控制度建立执行情况进行全面评价。

    公司特成立内部控制评价领导小组,根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关法律法规的相关要求,细化工作职责,明确工作重点,结合公司自身实际及经营特点,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素,按照公司《内部控制手册》中列示的关键控制点,全面评价公司内部控制设计的合理性和运行的有效性。评价工作遵循“全面性、重要性、客观性”三项原则,通过个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较等方法,查找存在的不足,并针对性地制定相应措施,及时纠正和解决存在的问题,进一步提升内部控制水平。
    近年来,陕建机股份公司坚持每年开展内部控制自我评价工作,确保良好的内部控制制度得到有效监督,切实防范内部控制运行风险,推动内控体系建设进一步完善,促进企业各项事业的健康、可持续发展。